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提示這個(gè)：主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額老師我該怎么填,銷(xiāo)售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報(bào)我把小微企業(yè)免稅額 填上14970.44 吧
2024-11-25 16:15:59
來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
同學(xué)你好，你這個(gè)季度銷(xiāo)售都超過(guò)45萬(wàn)了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開(kāi)的專(zhuān)票填在第2欄。普票和未開(kāi)票的填在第3欄，然后把專(zhuān)票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減額填上專(zhuān)票1%和普票1%、3%對(duì)應(yīng)的不含稅銷(xiāo)售額*2%
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