山東國稅網(wǎng)上辦稅平臺(tái)

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山東省國家稅務(wù)局主辦，是山東省國稅網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上辦稅、網(wǎng)上交稅唯一官方網(wǎng)站。

山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺(tái)常見問題及解答

一. 增值稅申報(bào)常見問題
1、 首次登錄申報(bào)系統(tǒng)，密碼或注冊(cè)碼的獲取
解決辦法：當(dāng)您首次使用本軟件申報(bào)增值稅時(shí)，請(qǐng)于本地納稅申報(bào)服務(wù)公司聯(lián)系，公司技術(shù)支持人員將詳細(xì)為您介紹系統(tǒng)登錄的方法。
2、 申報(bào)權(quán)限下未顯示財(cái)務(wù)報(bào)表
當(dāng)您的申報(bào)類型是增值稅一般納稅人或非個(gè)體的增值稅小規(guī)模納稅人時(shí)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)需申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。當(dāng)您登錄申報(bào)平臺(tái)后，在左側(cè)的權(quán)限列表下，未顯示出任何財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)信息時(shí)，請(qǐng)您于當(dāng)?shù)丶{稅申報(bào)服務(wù)公司聯(lián)系,技術(shù)支持人員將為您提取財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)權(quán)限，若服務(wù)公司當(dāng)時(shí)提取不到的，會(huì)告知您需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在國稅征管系統(tǒng)中維護(hù)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)申報(bào)信息，然后申報(bào)平臺(tái)再再次重新提取，即可有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的權(quán)限。
3、 增值稅申報(bào)報(bào)表錯(cuò)誤，如何作廢后重新申報(bào)
當(dāng)您已將增值稅申報(bào)表填寫保存，并點(diǎn)擊了“確認(rèn)申報(bào)”后發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有誤時(shí)，請(qǐng)您首先確認(rèn)當(dāng)前的申報(bào)狀態(tài)，需根據(jù)當(dāng)前的申報(bào)狀態(tài)做不同的處理，詳細(xì)如下：
（1）當(dāng)您的申報(bào)狀態(tài)目前處于“申報(bào)數(shù)據(jù)已發(fā)往一窗式比對(duì)系統(tǒng)，請(qǐng)執(zhí)行抄報(bào)稅”時(shí)，可以在增值稅申報(bào)權(quán)限下點(diǎn)擊“增值稅退回申請(qǐng)”，發(fā)起作廢申請(qǐng)，申報(bào)系統(tǒng)將自動(dòng)將您的作廢申請(qǐng)發(fā)送到您的主管稅務(wù)管理員處審核，審核通過后即處于作廢狀態(tài)，您可重新填報(bào)數(shù)據(jù)。
（2）當(dāng)您的申報(bào)狀態(tài)目前處于“申報(bào)成功。。。”時(shí)，請(qǐng)您首先聯(lián)系國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)能否在國稅征管系統(tǒng)中作廢。國稅征管系統(tǒng)能作廢，且已作廢后請(qǐng)聯(lián)系增值稅申報(bào)服務(wù)公司，我們將申報(bào)軟件中已申報(bào)成功的數(shù)據(jù)進(jìn)行作廢，您即可重新確認(rèn)申報(bào)了。
4、 增值稅一般納稅人即有一般貨物銷售又有即征即退類銷售的申報(bào)
若您即有一般貨物銷售又有即征即退銷售的情況，若在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅一般納稅人申請(qǐng)表主表即征即退欄無法操作，請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理員或納稅申報(bào)服務(wù)公司聯(lián)系，我們將根據(jù)您反映的情況進(jìn)行設(shè)置。
5、 增值稅申報(bào)--輔導(dǎo)期轉(zhuǎn)正第一個(gè)月的一般納稅人
當(dāng)您由增值稅輔導(dǎo)期一般納稅人轉(zhuǎn)正后，在轉(zhuǎn)正后的第一月進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，若存在待抵扣的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，請(qǐng)您與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將根據(jù)您的情況進(jìn)行設(shè)置。
6、 增值稅期初數(shù)據(jù)與您的記錄不符
當(dāng)您在增值稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一般納稅人增值稅申報(bào)表主表第30欄、31欄期初數(shù)，與您的財(cái)務(wù)記錄不符時(shí)，請(qǐng)與服務(wù)公司聯(lián)系。我們將在國稅征管系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)。
一般情況下，只要是申報(bào)期內(nèi)未在國稅征管系統(tǒng)中修改數(shù)據(jù)的，申報(bào)平臺(tái)中的數(shù)據(jù)與國稅征管系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)都相同，主表第30欄、第31欄是根據(jù)上月您的申報(bào)情況而定義本月顯示欄次的。
7、 發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)與實(shí)際不符，重提基礎(chǔ)信息后，企業(yè)端的操作
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表中如發(fā)現(xiàn)有期初數(shù)據(jù)與實(shí)際不符的，可聯(lián)系服務(wù)公司提取，也可由專管員提取。注意：若您已保存過報(bào)表，在我們提取信息后，請(qǐng)您執(zhí)行一下本表下面的“刪除”按鈕，再查看此報(bào)表中相應(yīng)欄的數(shù)據(jù)是否已改變。
8、 增值稅申報(bào)中運(yùn)輸發(fā)票的填報(bào)
公路、聯(lián)運(yùn)類的運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)進(jìn)入防偽稅控中，不需在運(yùn)輸發(fā)票明細(xì)表中錄入，但在附表二第8欄中一定要輸入此類數(shù)據(jù)。有運(yùn)輸發(fā)票填寫錯(cuò)誤時(shí)請(qǐng)您聯(lián)系服務(wù)公司處理。
9、 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表
當(dāng)您第一個(gè)月使用網(wǎng)上辦稅平臺(tái)或者剛轉(zhuǎn)為一般納稅人的申報(bào)類型，在填寫“固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”時(shí)，提示未獲取到累計(jì)數(shù)，無法填寫本表的情況，請(qǐng)您與服務(wù)公司聯(lián)系。
當(dāng)您的報(bào)表中顯示的累計(jì)數(shù)與現(xiàn)財(cái)務(wù)記錄的數(shù)據(jù)不相同時(shí)，也可反映到服務(wù)公司，我們將在國稅征管系統(tǒng)中以前月份申報(bào)的數(shù)據(jù)相比對(duì)，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)修改。
10、 增值稅申報(bào)狀態(tài)為“一窗式比對(duì)失敗。。。。。。”時(shí)的處理
當(dāng)您在比對(duì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)與比對(duì)數(shù)據(jù)不符時(shí)，請(qǐng)根據(jù)提示的詳細(xì)信息修改申報(bào)數(shù)據(jù)或檢查參與比對(duì)的數(shù)據(jù)。
當(dāng)您接收到申報(bào)反饋信息為：“一窗式比對(duì)失敗，失敗原因：比對(duì)不相符 比對(duì)結(jié)果=該戶未有申報(bào)受理信息”時(shí)，說明在進(jìn)行一窗式比對(duì)時(shí)申報(bào)平臺(tái)中尚未確認(rèn)申報(bào)。申報(bào)系統(tǒng)在用戶點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”后，無需局端審核的一般納稅人增值稅申報(bào)信息會(huì)直接發(fā)送到一窗式比對(duì)系統(tǒng)，若您在此之前進(jìn)行一窗式比對(duì)，一窗式比對(duì)系統(tǒng)即反饋此提示。解決辦法為：請(qǐng)您將申報(bào)平臺(tái)確認(rèn)報(bào)表已填寫并保存，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”，再進(jìn)行比對(duì)即可。
當(dāng)用戶申報(bào)反饋信息為：“比對(duì)不相符 比對(duì)結(jié)果 = java.lang.Exception: 無法獲取機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票開具數(shù)據(jù)。 比對(duì)日期 = 。。。。。。”用戶需稍等待再重新進(jìn)行比對(duì)，或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。
11、 增值稅申報(bào)時(shí)，一窗式比對(duì)已完成，已執(zhí)行過清卡，但申報(bào)仍處于待比對(duì)狀態(tài)
當(dāng)您已進(jìn)行過抄報(bào)稅，也執(zhí)行過清卡操作，但申報(bào)系統(tǒng)提示仍為待比對(duì)時(shí)，請(qǐng)首先確認(rèn)清卡是否成功，清卡成功的，申報(bào)平臺(tái)會(huì)自動(dòng)獲取清卡的狀態(tài)并執(zhí)行申報(bào)數(shù)據(jù)寫征管的操作。當(dāng)您已清卡成功，但申報(bào)狀態(tài)仍為待比對(duì)時(shí)，請(qǐng)與服務(wù)公司聯(lián)系。
12、 增值稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)失敗，提示信息：[28] CTAIS應(yīng)用發(fā)生異常:檢查納稅人有效性失敗
當(dāng)您申報(bào)后接收到此類申報(bào)失敗的提示信息時(shí)，請(qǐng)與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將確認(rèn)本月您應(yīng)申報(bào)的報(bào)表類型，并通知您重新申報(bào)。
13、 增值稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)狀態(tài)為“正在寫入征管系統(tǒng)”。
當(dāng)您發(fā)現(xiàn)長時(shí)間處于此狀態(tài)時(shí)，請(qǐng)與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將檢查原因并處理。
二. 季度所得稅
1、 無申報(bào)權(quán)限或納稅人基本信息不存在、報(bào)表類型不符需重提的
解決辦法：
當(dāng)您在申報(bào)季度所得稅時(shí)，無法正常登錄、登錄系統(tǒng)后無報(bào)表，或提供給您的報(bào)表與應(yīng)申報(bào)報(bào)表不符時(shí)，請(qǐng)您與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將為您確認(rèn)。
2、 “A44申報(bào)失敗”及定期定額類申報(bào)問題。
當(dāng)您查詢到申報(bào)狀態(tài)為申報(bào)失敗：“A44 。。。。。。”，請(qǐng)您與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將為您查詢失敗原因。經(jīng)查找目前找到兩方面的原因：一部分是報(bào)表有未填寫項(xiàng)；二是申報(bào)表類型不符造成。若您是定期定額類的申報(bào)類型，多數(shù)地市對(duì)此類申報(bào)類型均執(zhí)行批量扣款，無須在省局網(wǎng)上辦稅平臺(tái)上申報(bào)。
3、 申報(bào)失敗，反饋信息為“[A26] 檢查遲未申報(bào)時(shí)發(fā)生異常”。
產(chǎn)生原因：經(jīng)查詢，有兩種情況。一是新戶，產(chǎn)生的原因?yàn)殚_業(yè)設(shè)立日期早，核定稅種日期雖為本季度但申報(bào)數(shù)據(jù)寫征管校驗(yàn)開業(yè)設(shè)立日期，不允許寫入；二是上季度未正常申報(bào)，征管系統(tǒng)中無上季度的有效申報(bào)信息。
解決辦法：查看到此提示信息后，請(qǐng)您去所屬國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，在征管系統(tǒng)中處理。凡在征管中解決了開業(yè)設(shè)立日期或上一季度的申報(bào)問題，用戶在申報(bào)平臺(tái)中可重新填報(bào)并能申報(bào)成功。
4、 申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，申請(qǐng)退回
當(dāng)您在申報(bào)成功后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，請(qǐng)您先到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在征管系統(tǒng)中申請(qǐng)作廢，然后聯(lián)系服務(wù)公司，我們將申報(bào)平臺(tái)中的數(shù)據(jù)為您作廢，之后即可重新申報(bào)。
當(dāng)您的申報(bào)狀態(tài)是“等待主管稅務(wù)人員審核”時(shí)需要作廢重新申報(bào)的，請(qǐng)您直接與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將為您退回申請(qǐng)表，您可重新進(jìn)行申報(bào)。
三. 年度所得稅申報(bào)問題
1、 無申報(bào)權(quán)限
當(dāng)您在進(jìn)行年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，登錄省局網(wǎng)上辦稅平臺(tái)后，發(fā)現(xiàn)無年報(bào)申報(bào)表時(shí)，若您上一年度非“定期定額”類企業(yè)，則請(qǐng)您與服務(wù)公司聯(lián)系。
問題解決：上一年度企業(yè)所得稅征收方式是否為“定期定額類”，此類企業(yè)不需進(jìn)行年度申報(bào)；若在申報(bào)期開始前批量提數(shù)時(shí)未提取到您的申報(bào)信息。請(qǐng)您與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將單獨(dú)為您確認(rèn)并提取申報(bào)權(quán)限。
2、 預(yù)繳數(shù)不一致
當(dāng)您在申報(bào)時(shí)，發(fā)現(xiàn)申報(bào)表中顯示的預(yù)繳數(shù)與實(shí)際的預(yù)繳數(shù)不一致時(shí)，請(qǐng)確認(rèn)：在申報(bào)期開始后有無補(bǔ)繳上一年度企業(yè)所得稅的情況或者有無稽查入庫的稅款，稽查入庫的稅款目前不在預(yù)繳數(shù)計(jì)算范圍內(nèi)。其他情況請(qǐng)與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將為您確認(rèn)。
3、 申報(bào)失敗
當(dāng)您的申報(bào)狀態(tài)為申報(bào)失敗時(shí)，請(qǐng)與服務(wù)公司聯(lián)系，我們將為您確認(rèn)申報(bào)失敗的原因，并告知您處理辦法。目前常見的申報(bào)失敗原因有以下幾類：
（1） 在國稅征管系統(tǒng)中現(xiàn)無您的基本信息，請(qǐng)您到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，在征管系統(tǒng)中處理后才能正常申報(bào)。
（2） 申報(bào)類型不符的，請(qǐng)您根據(jù)提供的最新報(bào)表重新申報(bào)。
（3） 檢查遲未申報(bào)時(shí)發(fā)生異常， 請(qǐng)您到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，補(bǔ)報(bào)上一年度未申報(bào)的季度所得稅，之后重新保存報(bào)表并確認(rèn)申報(bào)即可。
（4） 預(yù)繳數(shù)不一致的情況，我們將根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)為您調(diào)整，之后請(qǐng)您重新申報(bào)即可。
4、 申報(bào)數(shù)據(jù)退回
若您的年度企業(yè)所得稅已申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，需要作廢重新申報(bào)時(shí)，請(qǐng)您先到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在征管系統(tǒng)中申請(qǐng)作廢，然后再通知申報(bào)平臺(tái)作廢，之后您可再重新申報(bào)。
若您的申報(bào)狀態(tài)為“等待主管稅務(wù)人員審核”時(shí)，請(qǐng)您直接聯(lián)系服務(wù)公司，我們?yōu)槟谏陥?bào)平臺(tái)中作廢。
5、 報(bào)表填寫
在報(bào)表填寫中您有疑問時(shí)，請(qǐng)下載”年度企業(yè)所得稅操作手冊(cè)”,手冊(cè)中對(duì)必填項(xiàng)及表間關(guān)系均有說明。
四. 報(bào)表打印